O objetivo deste artigo é apresentar a aplicação do novo campo FCP ST, em empresas do Simples Nacional, considerando o CST 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS ST.
Apresentamos uma imagem de uma planilha Excel com os cálculos ANTES da NF-e 4.00 e DEPOIS da NF-e 4.00, e logo em seguida, apresentamos a imagem da tela do sistema Nomus com os cálculos DEPOIS da NF-e 4.00.
Esperamos que essa documentação ajude sua empresa a migrar o sistema Nomus para a NF-e 4.00 da melhor forma possível.
CST 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS ST
Exemplo 1 - Operação interna tributada com ST
Os campos de ICMS no XML da NF-e neste exemplo ficam como abaixo:
<ICMS> <ICMSSN202> <orig>0</orig> <CSOSN>202</CSOSN> <modBCST>4</modBCST> <pMVAST>70.00</pMVAST> <pRedBCST>0.00</pRedBCST> <vBCST>1700.00</vBCST> <pICMSST>18.00</pICMSST> <vICMSST>106.00</vICMSST> <vBCFCPST>1700.00</vBCFCPST> <pFCPST>2.00</pFCPST> <vFCPST>34.00</vFCPST> </ICMSSN202> </ICMS>
Exemplo 2 - Operação interestadual tributada com ST
Os campos de ICMS no XML da NF-e neste exemplo ficam como abaixo:
<ICMS> <ICMSSN202> <orig>0</orig> <CSOSN>202</CSOSN> <modBCST>4</modBCST> <pMVAST>70.00</pMVAST> <pRedBCST>0.00</pRedBCST> <vBCST>1700.00</vBCST> <pICMSST>18.00</pICMSST> <vICMSST>186.00</vICMSST> <vBCFCPST>1700.00</vBCFCPST> <pFCPST>2.00</pFCPST> <vFCPST>34.00</vFCPST> </ICMSSN202> </ICMS>
